2018年杭州植物园(杭州市园林科学研讨院)揭露陈述

来源:火狐网址      点击次数:19     更新时间:2022-08-03 21:35:03  

  担任展开植物科学研讨、植物栽培资源搜集、保护、建档和展现;担任向公共遍及植物常识;担任辖区内的园林、文物等事项的保护、办理和适度开发利用;担任辖区内的山林(防火)和环境卫生等事项的日常办理。

  2018年度收、支总计9,333.77万元,与2017年度比较,收、支总计各削减6561.15万元,下降41.28%。首要原因是:项目经费出入削减。

  本年收入算计8,608.07万元;包含财务拨款收入6,830.11万元(其间,一般公共预算6,830.11万元,政府性基金预算0万元),占收入算计79.35%;工作收入1,636.32万元,占收入算计19.01%;其他收入141.64万元,占收入算计1.65%。

  2018年度财务拨款收、支总计7,029.49万元,与2017年比较,财务拨款收、支总计各削减2449.97万元,下降25.85%。首要原因是:项目开销出入削减。

  2018年度一般公共预算财务拨款开销6,768.03万元,占本年开销算计的80.34%。与2017年比较,一般公共预算财务拨款开销削减2459.54万元,下降26.65%。首要原因是:项目开销削减。

  2018年度一般公共预算财务拨款开销6,768.03,首要用于以下方面:一般公共服务(类)开销41.58万元,占0.61%;教育(类)开销2.00万元,占0.03%;科学技术(类)开销21.07万元,占0.31%;城乡社区(类)开销6,528.62万元,占96.46%;农林水(类)开销174.76万元,占2.58%。

  2018年度一般公共预算财务拨款开销年头预算为3479.32万元,开销决算为6,768.03万元,完结年头预算的194.52%,首要原因是项目经费开销添加。其间:

  一般公共服务开销(类)税收业务(款)协税护税(项)。2018年年头预算为0万元,2018年开销决算为15.32万元,决管用大于预管用的首要原因年度预算调整项目添加。

  一般公共服务开销(类)人力资源业务(款)一般行政办理业务(项)。2018年年头预算为0万元,2018年开销决算为2.52万元,决管用大于预管用的首要原因年度预算调整项目添加。

  一般公共服务开销(类)商贸业务(款)招商引资(项)。2018年年头预算为0万元,2018年开销决算为23.74万元,决管用大于预管用的首要原因年度预算调整项目添加。

  教育开销(类)其他教育开销(款)其他教育开销(项)。2018年年头预算为0万元,2018年开销决算为2万元,决管用大于预管用的首要原因年度预算调整项目添加。

  科学技术开销(类)应用研讨(款)社会公益研讨(项)。2018年年头预算为0万元,2018年开销决算为21.07万元,决管用大于预管用的首要原因年度预算调整项目添加。

  科学技术开销(类)应用研讨(款)社会公益研讨(项)。2018年年头预算为0万元,2018年开销决算为21.07万元,决管用大于预管用的首要原因年度预算调整项目添加。

  城乡社区开销(类)城乡社区办理业务(款)一般行政办理业务(项)。2018年年头预算为0万元,2018年开销决算为0.29万元,决管用大于预管用的首要原因年度预算调整项目添加。

  城乡社区开销(类)城乡社区办理业务(款)国家重点风景区规划与保护(项)。2018年年头预算为3479.32万元,2018年开销决算为6527.12万元,完结年头预算的187.60%,决管用大于预管用的首要原因年度预算调整。

  城乡社区开销(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2018年年头预算为0万元,2018年开销决算为1.21万元,决管用大于预管用的首要原因年度预算调整。

  农林水开销(类)农业(款)其他农业开销(项)。2018年年头预算为0万元,2018年开销决算为55.22万元,决管用大于预管用的首要原因年度预算调整。

  农林水开销(类)林业(款)其他林业开销(项)。2018年年头预算为0万元,2018年开销决算为119.54万元,决管用大于预管用的首要原因年度预算调整。

  人员经费2,431.51万元,首要包含:根本薪酬、补助补助、奖金、绩效薪酬、工作年金缴费、其他薪酬福利开销、离休费、退休费、医疗费、提租补助;

  共用经费1,413.09万元,首要包含:工作费、印刷费、水费、电费、邮电费、差盘缠、修理(护)费、会议费、培训费、公事招待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公事用车工作保护费、其他交通费用、其他产品和服务开销。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财务拨款开销预算为17.59万元,开销决算为4.11万元,完结预算的23.35%,2018年度“三公”经费开销决管用小于预管用的首要原因是厉行节约,严格控制三公经费开销。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财务拨款开销决算中,因公出国(境)费用开销决算为0万元,占0%,公事用车置办及工作保护费开销决算为2.86万元,占69.57%,与2017年度比较,削减0.43万元,下降6.43%,首要原因是厉行节约,严格控制三公经费开销。;公事招待费开销决算为1.25万元,占30.43%,与2017年度比较,削减0.02万元,下降1.57%,首要原因是厉行节约,严格控制三公经费开销。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年头预管用为0万元,开销决算为0万元。完结年头预算的0%。与去年比较无变化。

  其间,全年运用一般公共预算财务拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公事用车置办及工作保护费年头预管用为8.33万元,开销决算为2.86万元,完结年头预算的34.30%。决管用小于预管用的首要原因是厉行节约,严格控制三公经费开销。

  公事用车工作保护费开销2.86万元,首要用于公事用车燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等开销;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财务拨款的公事用车保有量为3辆。

  (3)公事招待费年头预管用为9.26万元,开销决算为1.25万元,完结年头预算的13.50%。首要用于招待来访单位开销。决管用小于预管用的首要原因是厉行节约,严格控制三公经费开销。全年运用一般公共预算财务拨款国内公事招待13批次,累计113人次。

  依据预算办理要求,杭州植物园(杭州市园林科学研讨院)组织展开了2018年度一般公共预算项目开销绩效自评,触及项目2个,触及当年一般公共预算资金1965.15万元,占项目资金预算总额的67.22%。

  杭州植物园(杭州市园林科学研讨院)在2018年度部分决算中反映白蚁防治补助经费及蔷薇园工程的项目绩效自评成果。

  白蚁防治补助经费项目绩效自评总述:依据年头设定的绩效方针,项目自评得分90分,自评定论为“优异”。项目全年预管用为1.15万元,执行数为1.15万元,完结预算的100%。首要产出和作用:对园区内白蚁的进行办理,对木兰山茶园、经济植物区、玉泉等区域埋置“白蚁监测控设备”,对园区各骨干道上的悉数植株运用高效氯氰菊酯和吡虫啉进行了药剂处理。

  蔷薇园工程项目绩效自评总述:依据年头设定的绩效方针,项目自评得分90分,自评定论为“优异”。项目全年预管用为1964万元,执行数为1843.02万元,完结预算的93.84%。首要产出和作用:截止2018年末项目根本竣工,园区全体对外开放;项目的建成完全改进了桃源岭区块的全体面貌,丰厚了植物园的物种,有用添加了植物园的游客数量,提高了门票、停车费等经济收益。各类科普设备和基础设备的完善更好地发挥了植物园科普宣教的功用,为游人带去便当,一起也方便了园区的办理。

  2018年度政府收购开销总额1490.82万元,其间:政府收购货品开销169.25万元、政府收购服务开销1321.57万元。

  到2018年12月31日,杭州植物园(杭州市园林科学研讨院)共有车辆8辆,其间,副部(省)级及以上领导用车0辆、首要领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保证用车1辆、法律执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

  1.财务拨款收入:指本级财务部分当年拨付的财务预算资金,包含一般公共预算财务拨款和政府性基金预算财务拨款。

  4.其他收入:指预算单位在“财务拨款”、“工作收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“隶属单位上缴收入”等之外获得的各项收入。

  5.用工作基金补偿出入差额:指工作单位当年的“财务拨款收入”“工作收入”“其他收入”等不足以组织当年开销的情况下,运用以前年度堆集的工作基金补偿本年出入缺口的资金。

  8.根本开销:指预算单位为保证其正常工作,完结日常工作任务所产生的开销,包含人员经费开销和日常共用经费开销。

  11.“三公”经费:归入财务预决算办理的“三公”经费,是指部分用一般公共预算财务拨款组织的因公出国(境)费、公事用车置办及工作费和公事招待费。其间,因公出国(境)费反映单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等开销,不含教育科研人员学术交流;公事用车置办及工作费反映单位公事用车车辆置办开销(含车辆置办税)及燃费、修理费、过桥过路费、保险费、安全奖赏费用等开销;公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待(含外宾招待)开销。

  12.机关工作经费:指为保证行政单位(含参照公事员法办理的工作单位)工作用于购买货品和服务的各项资金,包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车工作保护费以及其他费用。

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